El ejecutivo prepara el informe de la deuda de proveedores para remitir a los ediles
Uno de los puntos a resolver de la gestión municipal es la cancelación de la deuda que mantiene con los proveedores que representa una cifra significativa y que se buscará comenzar a abonar con diferentes acuerdos de pago.
El dato aliciente radica en el hecho que la deuda generada desde el 1º de noviembre del 2014, momento en que comenzó a regir la emergencia económica en el municipio portuario, se está cancelando dentro de los plazos habituales de la administración pública y que es denominada como “flotante”.
Desde el equipo económico de la comuna se está trabajando en todo el proceso de planificación relacionado al pago de la deuda ya existente que deberá comenzar a saldarse con los distintos proveedores, previa autorización del Concejo Deliberante.
Para lograr un análisis pormenorizado del estado de las deudas y de los montos precisos de la misma, el departamento ejecutivo creó una comisión interna que preside la contadora General –Marisol Fernández- y que integra el asesor legal y personal de planta. Este equipo está trabajando en el procesamiento de los datos emergentes del reempadronamiento de los proveedores que concluyó a mediados del mes de enero y que será la documental para conformar el pago de la deuda generada.
Cuando el informe final se termine de redactar y sea elevado al Concejo Deliberante se podrá conocer los números reales del estado de la deuda municipal, tomando como elemento central los datos aportados por los propios interesados que acercaron su documentación para acreditar el estado de deuda.
El equipo económico de la gestión municipal prevé finalizar en el transcurso de la presente semana el informe de la deuda para ser elevado a los concejales para su análisis y posterior autorización para el pago de las mismas conforme a método fijado en la ordenanza de la emergencia económica.
La propuesta apunta a contar con un “visado” de los miembros del cuerpo deliberativo para, en una instancia posterior, comenzar a formalizar los acuerdos de pago con cada uno de los proveedores de la comuna madrynense. La metodología propuesta tiene un doble objetivo que es transparentar la cancelación de las deudas existentes y, además, que no haya dudas sobre qué se está abonando a cada proveedor.
Una vez que esto suceda se comenzará a trabajar con cada proveedor para establecer los mecanismos de pago que son tres y que están asociados a los montos de las deudas reclamadas.
La primera propuesta contempla una cancelación en doce meses, la segunda se amplía hasta los veinticuatro meses y el tercero oscila entre los treinta y seis y cuarenta y ochos meses. En todos los casos no se producirá ninguna quita sobre los montos que se adeudan por parte del estado municipal.
El dato aliciente radica en el hecho que la deuda generada desde el 1º de noviembre del 2014, momento en que comenzó a regir la emergencia económica en el municipio portuario, se está cancelando dentro de los plazos habituales de la administración pública y que es denominada como “flotante”.
Desde el equipo económico de la comuna se está trabajando en todo el proceso de planificación relacionado al pago de la deuda ya existente que deberá comenzar a saldarse con los distintos proveedores, previa autorización del Concejo Deliberante.
Para lograr un análisis pormenorizado del estado de las deudas y de los montos precisos de la misma, el departamento ejecutivo creó una comisión interna que preside la contadora General –Marisol Fernández- y que integra el asesor legal y personal de planta. Este equipo está trabajando en el procesamiento de los datos emergentes del reempadronamiento de los proveedores que concluyó a mediados del mes de enero y que será la documental para conformar el pago de la deuda generada.
Cuando el informe final se termine de redactar y sea elevado al Concejo Deliberante se podrá conocer los números reales del estado de la deuda municipal, tomando como elemento central los datos aportados por los propios interesados que acercaron su documentación para acreditar el estado de deuda.
El equipo económico de la gestión municipal prevé finalizar en el transcurso de la presente semana el informe de la deuda para ser elevado a los concejales para su análisis y posterior autorización para el pago de las mismas conforme a método fijado en la ordenanza de la emergencia económica.
La propuesta apunta a contar con un “visado” de los miembros del cuerpo deliberativo para, en una instancia posterior, comenzar a formalizar los acuerdos de pago con cada uno de los proveedores de la comuna madrynense. La metodología propuesta tiene un doble objetivo que es transparentar la cancelación de las deudas existentes y, además, que no haya dudas sobre qué se está abonando a cada proveedor.
Una vez que esto suceda se comenzará a trabajar con cada proveedor para establecer los mecanismos de pago que son tres y que están asociados a los montos de las deudas reclamadas.
La primera propuesta contempla una cancelación en doce meses, la segunda se amplía hasta los veinticuatro meses y el tercero oscila entre los treinta y seis y cuarenta y ochos meses. En todos los casos no se producirá ninguna quita sobre los montos que se adeudan por parte del estado municipal.